目 录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省科学技术信息研究所成立于1959年，是隶属于省科技厅的公益二类事业单位。是我省唯一的国家一级查新单位和科技文献信息服务中心。承担着科技文献信息的收集与存储、整理与加工、分析与研究、传播与服务等重要职责及为市州、行业和企业科技信息机构提供业务指导等重要职能。是科技情报产品生产、科技信息人才培养和科技情报决策支持的重要基地。

（二）机构设置。

所内设13个部门，其中管理部门3个，分别为综合办公室、党建与纪检室、人事与离退休管理中心；业务部门10个，分别为科技信息服务中心、科技资源共享服务中心、科技查新咨询中心、产业竞争情报研究中心、科技战略研究中心、科技统计与监测评价中心、科技期刊发展中心、科普融媒体中心、业务运营中心及科技数智中心。

二、部门预算单位构成

湖南省科学技术信息研究所部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算4926.75万元，其中，一般公共预算拨款2046.59万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，上级财政补助收入165.00万元，事业收入2400.00万元，上年结转312.16万元。收入较去年增加954.90万元，主要原因为我所事业发展势头较好，事业收入增加，同时2022年增加“中央引导地方发展专项”165.00万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算4926.75万元，其中，科学技术支出4153.15万元，社会保障和就业支出507.52万元，卫生健康支出80.00万元，住房保障支出182.26万元。支出较去年增加954.90万元，主要是因为预计2022年我所事业收入增幅明显，相对应支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2523.75万元，其中，科学技术支出1996.07万元，占79.10%；社会保障和就业支出288.47万元，占11.44%；住房保障支出155.39万元，占6.15%；卫生健康支出80.00万元，占3.16%；公共安全支出3.82，占0.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1335.59万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算1188.16万元，其中本年安排876万元，主要是专项业务费，其中“信息化建设与维护（科技资源池的分类体系标准研究配套）”专项436.00万元、“科技文献资源共建共享（面向产业集群的长江中游城市群综合科技服务应用示范配套）”专项215.00万元、“中国工程科技发展战略湖南研究院建设与运行管理”专项60.00万元、“湖南省区域与产业监测预警平台建设”专项165.00万元；上年结转312.16万元，主要是创新型省份建设专项资金。  

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费317.50万元，比上年预算增加30.71万元，上升10.70%，主要是单位在岗人数增加9人，相应的运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为10.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费8.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.00 万元），因公出国（境）费0.00万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少8.00万元，主要是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出比例。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算28.00万元，其中《发明与创新》杂志社发行会议费5.00万元，主要用于刊物发行推介会，预计人数120人；承接购买服务项目产生会议费15.00万元，主要用于两型产品评审、创新平台评审会议以及统计分析工作年度总结大会；科技信息与文献资源共建共享（面向产业集群的长江中游城市群综合科技服务应用示范配套）会议费4.00万元，主要用于知识服务平台推广会，参会人员为平台用户、园区、市州科技局等，预计人数100人；中国工程科技发展战略湖南研究院建设与运行管理会议费4.00万元，主要组织或配合开展院士行系列活动、院士恳谈会等，预计人数100人.次。2022年本单位培训费预算52.00万元，其中干部能力培训费10.00万元，拟开展全所干部履职能力提升培训，预计人数120人；两型产品培训费4.00万元，拟开展全省两型产品申报与认定宣传培训，预计培训人数80人；湖南省科研设施和科研仪器开放共享平台专项服务工作培训费5.00万元，拟开展湖南省科研设施仪器相关政策宣讲与培训，预计培训人数100人；科技专家服务团、科技特派员、“三区”人才服务培训费20.00万元，拟开展全省科技特派员培训一期，预计人数400人，组织“三区”科技人才培训班3-4期，预计累计人数500人。情报分析与实操能力培训费13.00万元，拟开展全省情报专业人员能力培训3-4期，预计累计人数500人。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额95.00万元，其中，货物类采购预算95.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4926.75万元，其中，基本支出2387.15万元，项目支出2539.60万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算表